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海南省临高县临城城南幼儿园部门2019年度部门决算

目 录

第一部分 临高县临城城南幼儿园部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 临高县临城城南幼儿园部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分 临高县临城城南幼儿园部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 11{C}

第一部分临高县临城城南幼儿园部门部门概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入临高县临城城南幼儿园部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）临高县临城城南幼儿园部门本级

第二部分 临高县临城城南幼儿园部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分临高县临城城南幼儿园部门2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
   2019年度收、支总计178.75万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加14.43万元，增长8.07%。主要原因：一是：2019年教师的工资福利支出；二是：基本支出。年初结转结余5.64万元，主要是主要是往年经费未使用完，结余分配0万元，较年末结转结余16.20万元，主要是基本支出。

（取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
本年收入合计172.33万元，其中：财政拨款收入136.69万元，占79.31%；其他收入35.64万元，占20.69%。

（取自公开财决01表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计162.55万元，其中：基本支出141.93元，项目支出20.62占100%。

（取自财决03表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计178.75141.39万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加37.36万元，增长20.90%。主要原因：一是教师的工资支出；二是基本支出。财政拨款年初结转结余5.64万元，主要是往年经费未使用完，结余形成。

财政拨款年末结转结余16.20万元，主要是基本支出。

（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出126.13万元，占本年支出合计的92.27%。（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出126.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.25万元，占83.44%；社会保障和就业（类）支出7.58万元，占6%；住房保障（类）支出5.83万元，占4.62%；其他行政事业单位医疗支出（类）支出7.48万元，占5.93%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为136.69万元，支出决算为126.13万元，完成年初预算的92.27%。其中：（取自财决05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为136.69万元，支出决算为126.13万元，完成年初预算的92.27%。预算数大于决算数的主要原因：本年教育支出减少。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出126.13万元，其中：人员经费102.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是……（什么钱），较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）XXXX%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

无（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，临高县临城城南幼儿园部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

临高县临城城南幼儿园部门（单位）共组织对“XXXX”等0个项目进行了重点绩效评价，涉及资金0元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

临高县临城城南幼儿园部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

0项目自评得分为0分。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度临高县临城城南幼儿园部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2018年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度临高县临城城南幼儿园部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。

（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……

临高县临城城南幼儿园(1).xls